1. 费用报销流程一般包括申请、审核、审批、报销和归档。申请人需填写报销单，附上相关票据，经部门负责人审核后提交至财务部审批。审批通过后，持发票及报销单到财务部门办理报销手续。 2. 根据《中华人民共和国会计法》第十四条和《企业财务通则》相关规定，单位应依法规范报销流程，确保票据真实有效。 3. 报销金额不得超过实际发生费用，严禁虚报冒领。 4. 财务部门应定期核对报销单据，确保财务数据真实准确。
引用法律条款：《中华人民共和国会计法》第十四条、《企业财务通则》。
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